Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007689
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.746
Retención DNCP
₲ 8.587
Retención IVA
₲ 32.857
Retención Renta
₲ 43.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120724
Monto Contrato
₲ 79.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.213.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.213.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4