Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 80.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.299.473
Retención DNCP
₲ 299.693
Retención IVA
₲ 1.146.786
Retención Renta
₲ 1.529.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120732
Monto Contrato
₲ 1.472.864.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.057.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.057.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4