Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 15.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.408.777
Retención DNCP
₲ 55.450
Retención IVA
₲ 257.864
Retención Renta
₲ 282.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120732
Monto Contrato
₲ 1.472.864.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.057.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.057.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4