Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 8.221.375
Nro. Solicitud de Transferencia
134529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.866.034
Retención DNCP
₲ 29.975
Retención IVA
₲ 172.434
Retención Renta
₲ 152.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120732
Monto Contrato
₲ 1.472.864.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.057.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.057.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4