Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.575
Retención DNCP
₲ 16.607
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 84.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128099
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.927.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5