Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043266
Monto de la Factura
₲ 1.400.004
Nro. Solicitud de Transferencia
63461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52956
Monto Contrato
₲ 779.834.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.608.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.608.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232233
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico