Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 487.687.870
Nro. Solicitud de Transferencia
53160
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.687.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49789
Monto Contrato
₲ 949.193.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.666.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.666.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico