Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028162
Monto de la Factura
₲ 85.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52747
Monto Contrato
₲ 394.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.851.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.851.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico