Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55373
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.105.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.105.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232229
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico