Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157084
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55373
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.105.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.105.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232229
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico