Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000775
Monto de la Factura
₲ 97.640.602
Nro. Solicitud de Transferencia
210273
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.001.042
Retención DNCP
₲ 340.854
Retención IVA
₲ 2.662.925
Retención Renta
₲ 3.550.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246315
Monto Contrato
₲ 97.640.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.001.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.001.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal