Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 13.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210154
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.614.620
Retención DNCP
₲ 47.249
Retención IVA
₲ 369.137
Retención Renta
₲ 492.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246317
Monto Contrato
₲ 13.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.614.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.614.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal