Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043619
Monto de la Factura
₲ 177.236.519
Nro. Solicitud de Transferencia
24410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.236.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTILLANA S.A.
RUC
80015624-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41302
Monto Contrato
₲ 1.649.947.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.332.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.332.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222145
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA INSTITUCIONES DE GESTION OFICIAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay