Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 622.481.714
Nro. Solicitud de Transferencia
74616
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.481.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-45227
Monto Contrato
₲ 1.775.510.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.924.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.924.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion