Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 327.164.871
Nro. Solicitud de Transferencia
108841
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.164.871
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41589
Monto Contrato
₲ 3.208.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.562.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.562.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion