Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 600.206.390
Nro. Solicitud de Transferencia
46773
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.206.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33044
Monto Contrato
₲ 3.665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.172.723.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.723.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219488
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion