Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007751
Monto de la Factura
₲ 845.538.181
Nro. Solicitud de Transferencia
46936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.538.181
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑANDE PO`A
RUC
80005078-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44378
Monto Contrato
₲ 939.486.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.959.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.959.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion