Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037039
Monto de la Factura
₲ 11.135.250
Nro. Solicitud de Transferencia
94197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.135.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33327
Monto Contrato
₲ 11.135.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.722.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.722.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro