Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-23285
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.922.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.922.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIZAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion