Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 42.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124656
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.916.454
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-26991
Monto Contrato
₲ 72.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.275.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.275.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion