Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003755
Monto de la Factura
₲ 412.582.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.582.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41427
Monto Contrato
₲ 825.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.358.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.358.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion