Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 1.481.856.209
Nro. Solicitud de Transferencia
25844
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.481.856.209
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44377
Monto Contrato
₲ 1.646.506.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.750.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.750.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion