Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 101.967.560
Nro. Solicitud de Transferencia
82693
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.967.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41080
Monto Contrato
₲ 137.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.969.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.969.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion