Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075634
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38205
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2020
Fecha de la Transferencia
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-180978
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas