Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000221
Monto de la Factura
₲ 236.830.095
Nro. Solicitud de Transferencia
13507
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.076.725
Retención DNCP
₲ 835.364
Retención IVA
₲ 6.459.003
Retención Renta
₲ 6.459.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-180769
Monto Contrato
₲ 236.830.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.076.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.076.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366982
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas