Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Monto de la Factura
₲ 81.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.183.404
Retención DNCP
₲ 289.032
Retención IVA
₲ 2.234.782
Retención Renta
₲ 2.234.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182525
Monto Contrato
₲ 784.975.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.414.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.414.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359632
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas