Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 419.998.204
Nro. Solicitud de Transferencia
21844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.607.764
Retención DNCP
₲ 1.481.448
Retención IVA
₲ 11.454.496
Retención Renta
₲ 11.454.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171815
Monto Contrato
₲ 1.299.994.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.224.500.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.500.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359553
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas