Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038240
Monto de la Factura
₲ 14.185.953
Nro. Solicitud de Transferencia
171947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.617.659
Retención DNCP
₲ 53.763
Retención IVA
₲ 98.836
Retención Renta
₲ 415.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175645
Monto Contrato
₲ 275.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.162.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.162.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas