Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038437
Monto de la Factura
₲ 14.792.978
Nro. Solicitud de Transferencia
151914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.199.747
Retención DNCP
₲ 56.055
Retención IVA
₲ 103.763
Retención Renta
₲ 433.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175645
Monto Contrato
₲ 275.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.162.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.162.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas