Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 943.160.834
Nro. Solicitud de Transferencia
211319
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.025.897
Retención DNCP
₲ 3.292.489
Retención IVA
₲ 25.722.568
Retención Renta
₲ 34.296.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182528
Monto Contrato
₲ 82.400.369.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.279.553.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.279.553.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas