Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0004388
Monto de la Factura
₲ 1.850.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.565.455
Retención DNCP
₲ 6.525.455
Retención IVA
₲ 50.454.545
Retención Renta
₲ 50.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
636
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-185588
Monto Contrato
₲ 1.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.813.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.813.210.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONAS DE OBRAS DE LA CNRP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas