Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 188.890.910
Nro. Solicitud de Transferencia
128607
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.921.500
Retención DNCP
₲ 666.270
Retención IVA
₲ 5.151.570
Retención Renta
₲ 5.151.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-169706
Monto Contrato
₲ 5.849.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.401.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.401.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343037
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBAS A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas