Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 265.909.090
Nro. Solicitud de Transferencia
138592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.467.024
Retención DNCP
₲ 937.934
Retención IVA
₲ 7.252.066
Retención Renta
₲ 7.252.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-169706
Monto Contrato
₲ 5.849.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.401.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.401.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343037
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBAS A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas