Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000207
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12310
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.791
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178840
Monto Contrato
₲ 1.250.281.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.293.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.293.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas