Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 96.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.201.165
Retención DNCP
₲ 341.525
Retención IVA
₲ 2.640.655
Retención Renta
₲ 2.640.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-180766
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.785.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.785.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas