Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 44.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.528.337
Retención DNCP
₲ 194.573
Retención IVA
₲ 1.203.545
Retención Renta
₲ 1.203.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-180766
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.785.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.785.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas