Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011927
Monto de la Factura
₲ 547.573.742
Nro. Solicitud de Transferencia
172399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.774.642
Retención DNCP
₲ 1.931.442
Retención IVA
₲ 14.933.829
Retención Renta
₲ 14.933.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS TRIGALES S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175117
Monto Contrato
₲ 5.509.634.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.774.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.774.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas