Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048273
Monto de la Factura
₲ 83.315.433
Nro. Solicitud de Transferencia
76572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.477.079
Retención DNCP
₲ 293.876
Retención IVA
₲ 2.272.239
Retención Renta
₲ 2.272.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-181298
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.055.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.055.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas