Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052330
Monto de la Factura
₲ 46.333.770
Nro. Solicitud de Transferencia
147527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.643.042
Retención DNCP
₲ 163.432
Retención IVA
₲ 1.263.648
Retención Renta
₲ 1.263.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-181298
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.055.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.055.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359643
Nombre de la Licitación
LPN 101/2019 ADQUISICION DE CITA, TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas