Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 3.270.344.262
Nro. Solicitud de Transferencia
9363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.542.601
Retención DNCP
₲ 11.535.397
Retención IVA
₲ 89.191.207
Retención Renta
₲ 89.191.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.544.302.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.461.243.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia