Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 2.988.131.716
Nro. Solicitud de Transferencia
74927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.967.770
Retención DNCP
₲ 10.539.956
Retención IVA
₲ 81.494.501
Retención Renta
₲ 81.494.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.133.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.191.074.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia