Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 335.240.295
Nro. Solicitud de Transferencia
57593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.807.425
Retención DNCP
₲ 1.194.675
Retención IVA
₲ 9.142.917
Retención Renta
₲ 6.095.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121312
Monto Contrato
₲ 335.240.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.807.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.807.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294938
Nombre de la Licitación
Adquisición de grupo generador de energía eléctrica para dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado