Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 109.424.575
Nro. Solicitud de Transferencia
6887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.060.781
Retención DNCP
₲ 389.949
Retención IVA
₲ 2.984.307
Retención Renta
₲ 1.989.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134681
Monto Contrato
₲ 2.662.664.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.403.331.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.360.627.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado