Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009649
Monto de la Factura
₲ 280.723.800
Nro. Solicitud de Transferencia
14811
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.955.304
Retención DNCP
₲ 1.048.036
Retención IVA
₲ 4.010.340
Retención Renta
₲ 5.347.120
Multa
₲ 363.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
91/15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128188
Monto Contrato
₲ 1.192.788.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.649.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.649.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas