Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009644
Monto de la Factura
₲ 43.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.646.866
Retención DNCP
₲ 161.467
Retención IVA
₲ 617.857
Retención Renta
₲ 823.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
91/15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-128188
Monto Contrato
₲ 1.192.788.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.649.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.649.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas