Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005121
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.819.544
Retención DNCP
₲ 57.456
Retención IVA
₲ 219.857
Retención Renta
₲ 293.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123236
Monto Contrato
₲ 15.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.819.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.819.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas