Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006483
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.523
Retención DNCP
₲ 3.477
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134553
Monto Contrato
₲ 76.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.153.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.684.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud