Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019460
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.851
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.636
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124787
Monto Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.835.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.835.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas