Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004485
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.317
Retención DNCP
₲ 9.586
Retención IVA
₲ 73.364
Retención Renta
₲ 48.909
Multa
₲ 25.824
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124561
Monto Contrato
₲ 59.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.345.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.337.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas