Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.345
Retención DNCP
₲ 3.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124561
Monto Contrato
₲ 59.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.345.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.337.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas